财务报销流程是怎样的？

所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。

（1）取得合法凭证 对原始票据的要求。

所有票据：必须是合法的正式发票。

发票上必须有单位名 称且无误。

特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。

撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。

罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

（2） 粘贴原始凭证由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

（3） 填写报销单按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。

（4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。

（5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。

财务复核后，对报销单做以下处理：A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因）B.退回报销单（注明退回原因）C.要求报销人员补充说明D.交出纳付款（6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。

原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。

将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。

财务报销流程

[微笑][大红花]朋友，具体流程如下：员工按照公司规定填写报销单，包括所需报销的费用明细、日期、金额等，并附上相应的发票、单据等支持材料；
然后向上级或财务部门提交报销单，等待审批；
审批人依据公司规定的授权权限，根据报销单内容和支持材料进行审核、批准或退回；
如得到批准后，财务人员进行统计、核对、付款等手续，并将相应的费用记入账簿。

财务报销流程[微笑][大红花]朋友，财务报销流程主要包含报销单填写、报批、审核、付款等步骤。

[微笑][大红花]朋友，具体流程如下：员工按照公司规定填写报销单，包括所需报销的费用明细、日期、金额等，并附上相应的发票、单据等支持材料；
然后向上级或财务部门提交报销单，等待审批；
审批人依据公司规定的授权权限，根据报销单内容和支持材料进行审核、批准或退回；
如得到批准后，财务人员进行统计、核对、付款等手续，并将相应的费用记入账簿。

我老板就一个助理 这个助理还是财务还是出纳 我们报销都是找她 我的意思是她审批之后直接转账 报销单算她的了还是报销单的金额会和工资一起发放呢意思就是审核通过之后就会打款吗[微笑][大红花]朋友，审核通过之后符合规章流程就会打款。